FACTURACIÓN
Lo primero es revisar tu correo
Recibirás un correo de PayJoy en donde encontrarás todos los movimientos que se realizaron en la semana.
Asegúrate de revisar tu bandeja de spam y correos no deseados.
Antes de facturar en el portal de proveedores es indispensable tener a la mano estos datos:
orden de compra, montos y claves SAT.
Pasos para facturar y cargar tus facturas
1. Inicia sesión en el portal con tu usuario y contraseña. En la sección de Historial de transacciones encontrarás el número de orden de compra y, si das clic en el botón de Detalle, verás todos los conceptos dentro de esa orden de compra.
2. Realiza las facturas con los montos y conceptos correspondientes. Cada una debe incluir:
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Descripción
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Método de pago
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Forma de pago
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Uso de CFDI
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Clave SAT correspondiente. Son estas:
Concepto | Clave SAT |
|---|---|
Comisión de pagos en tienda | 80141613 |
Comisión de venta
| 80141601 |
Equipos | 43191500 |
3. Ve a la sección Cargar XML, lo primero que verás es un listado de las órdenes de compra pendientes por cargar o cargadas erróneamente. Selecciona la orden correspondiente y da clic en el botón para seleccionar el archivo XML.
4. Inmediatamente se abrirá un folder de tu computadora, ahí puedes seleccionar y cargar las facturas correspondientes a dicha orden de compra en formato .xml.
5. Debes de cargar todas las facturas juntas para que la plataforma identifique el monto total, para esto, solo arrastra el mouse por todas las facturas o dejar presionada la tecla CTRL. Si seleccionas solo una, te aparecerá que la orden de compra está incompleta.
6. Da clic en el botón azul de Subir y, con eso, iniciará la validación fiscal. Esta validación toma menos de un minuto.
7. En cuanto se validen las facturas, recibirás una notificación vía correo electrónico. Si la validación fue exitosa, se procesará el pago. De lo contrario, el sistema te dirá cuál es el error.
En este video puedes seguir el paso a paso. Recuerda que para que el pago sea procesado, debes de subir las facturas al portal a más tardar el martes a las 5:00 p.m. hora CDMX. Nosotros procesaremos los pagos de miércoles a viernes.
Si en tu contrato está establecida la comisión por venta, por cada equipo vendido, PayJoy le dará a tus vendedores una comisión de $50+IVA. Para registrar este pago, debes elaborar facturas con la siguiente información, de lo contrario, nuestra plataforma no podrá validarlas.
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Descripción ventas: 60060 Clerk Fees
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Método de pago: Una sola exhibición (PUE)
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Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (03)
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Uso de CFDI: G03
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Clave SAT: 80141601
El total de la factura con IVA debe de ser igual al total que aparece en la orden de compra. Es necesario hacer las facturas con dos decimales (por ejemplo, $50.50) para que pueda ser procesada.
Para facturar la comisión por venta
Para facturar la comisión por recepción de pago
Si en tu contrato está establecida la comisión por recepción de pago, por cada parcialidad recibida en tienda, PayJoy te paga el 2%. Para registrar este pago, debes elaborar facturas con la siguiente información, de lo contrario, nuestra plataforma no podrá validarlas.
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Descripción: 61070 Merchant Processing Fee
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Método de pago: Una sola exhibición (PUE)
-
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (03)
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Uso de CFDI: G03
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Clave SAT: 80141613
El total de la factura con IVA debe de ser igual al total que aparece en la orden de compra. Es necesario hacer las facturas con dos decimales (por ejemplo, $50.50) para que pueda ser procesada
Las facturas de equipos deben de incluir la siguiente información, de lo contrario, el sistema la rechazará y los pagos se verán afectados:
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Descripción: 12800 Phone Inventory + IMEI de cada equipo
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Método de pago: Pago en Parcialidades o Diferido (PPD)
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Forma de pago: Por definir (99)
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Uso de CFDI: G01
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Clave SAT: 43191500
Recuerda que PayJoy financia únicamente el costo del celular, por lo que no se puede incluir la tarjeta SIM ni ningún otro accesorio adicional. El IVA no puede estar diferido y el total de la factura con IVA debe de ser igual al total que aparece en la orden de compra. Es necesario hacer las facturas con dos decimales (por ejemplo, $50.50) para que pueda ser procesada.